根据区委统一部署，2019年9月3日至10月9日，区委第三巡察组对我局党组进行了巡察，并于3月31日向局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

区审计局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，坚持高标准、严要求，切实做好整改工作。一是强化巡察整改工作保障。我局成立了巡察整改工作领导小组，成立以局党组书记、局长周旭隆同志为组长，其他班子成员为副组长，各科室、中心负责人、党支部书记为成员的巡察整改工作领导小组，设立了巡察整改工作领导小组办公室，统筹抓好巡察整改工作。同时，将巡察整改纳入局务会议重要议事日程，采取月汇报措施，有力有效调度巡察整改工作进度。二是细化巡察整改责任清单。4月15日，我局党组聚焦巡察反馈的6个方面的问题，召开专题会议讨论制定整改措施，并多次与巡察组沟通汇报，形成《关于落实区委第三巡察组对中共瓯海区审计局党组巡察反馈意见的整改方案》和巡察问题整改责任清单，进一步明确了整改的任务和目标要求，逐条明确责任领导、责任科室、责任人和整改期限，层层传导压力，有章有序推进巡察整改工作

针对巡察组反馈的6个方面12个问题，我们逐条制定整改措施，明确整改责任领导、责任科室、具体责任人，狠抓整改工作。截止6月30日，已完成整改11个问题，整改完成率为91.7％。

一、关于“审计工作与区委区政府中心工作结合不够”问题的整改情况

（一）科学制定年度审计项目计划。通过与区人大、纪委等部门沟通衔接，紧紧围绕区委、区政府工作中心，科学谋划2020年审计项目计划，审计项目聚焦重大政策落实、防范化解重大风险、自然资源资产、固定资产投资等全区重大项目，确保审计工作更加突出重点、更加贴近民生、更好服务全区经济社会发展大局。全年共安排疫情防控、村居资产、合同管理、工程委托结算监督、安置房建管、经济责任等16个审计项目和119个结算审计项目，经区委审计委员会审议通过。其中应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计项目已完成阶段性报告，专报分别获得市委书记和区长的批示，推动市、区两级防控办出台了《防疫物资使用管理办法》，并提供表单、要素设计建议，配合研发了我区防疫物资流转监管统计系统，实现了物资的数字化、精细化管理。成为全市首个防疫物资云在线管理系统。

（二）制定了《瓯海区审计局审计项目进度管理办法》，加强对审计时间控制和管理，并将项目延期情况纳入监督执纪“第一种形态”。

（三）加强与纪检监察联动配合。4月24日，局主要领导带领业务科室负责人与区纪委监委进行了工作汇报和座谈交流，商定了今后两部门互通反馈、优势互补，强化结果运行，形成监督合力的共识。根据会议精神，联合出台了《关于进一步加强区纪委与区审计局协作配合的意见》，明确了日常工作联系部门，归口管理和协调相关的重要情况通报、协作事项办理、协调案件、问题线索移送、信息沟通等工作。

（四）研究制定《瓯海区审计局“科技强审”工作方案》，确定全年大数据审计项目。

二、关于“审计监督职能发挥不够”问题的整改情况

（一）创新组织方式，提高经济责任审计覆盖面。将领导干部经济责任审计与部门预算执行情况审计、自然资源资产离任审计、专项审计调查、财政收支等各类审计项目相结合，实现多项目合一和审计成果“一果多用”，减少重复审计，提高审计效率。安排瓯海区2019年度部门预算执行情况审计，覆盖含区直机关工委在内的70家一级预算单位。5月份已开展三垟街道决算审计。对新桥街道进行审计时，将书记、主任经济责任审计、自然资源资产离任审计、街道财政决算审计等三个审计项目合三而一。

（二）积极探索优化符合瓯海实际的干部离任交接方式，以弥补领导干部任期经济责任审计覆盖面不足，已经在着手修订干部离任交接制度，调整离任交接书的相关内容，相关干部离任交接制度将提请区委审计委员会第三次会议研究。

三、关于“学习制度的制定和执行有差距”问题的整改情况

（一）紧紧抓住政治理论学习不放松，充分发挥局党组理论中心组学习带头作用，真正在学懂、弄通、做实上下功夫，把学习的收获转化为推动审计事业发展的强大动力。研究制定了《2020年党组理论中心组学习计划》，由主要领导或分管领导召集，每月开展学习，同时把中层干部培养和中心组学习结合起来，将党组理论中心组学习的成员由局党组成员扩大到各科室、中心负责人，拓宽了中心组学习成员范围。截至今年6月底，共组织党组理论中心组学习7次，主要学习了习近平总书记关于疫情、意识形态、考察浙江等讲话精神和区委、区纪委全会会议精神，其中6月份传达学习2020年全市审计工作会议精神，全局中层以上干部参加了学习。

（二）加强党组中心组理论学习台账管理，落实专人负责记录整理，年终及时归档。

四、关于“抓意识形态的工作力度有待加强”问题的整改情况

6月18日，局党组研究通过了《瓯海区审计局党组意识形态工作责任制实施方案》，规定每年至少专题研究意识形态工作两次，切实把意识形态工作与审计工作结合起来，严格落实意识形态责任制，明确将意识形态工作纳入领导班子及班子成员述职的重要内容。二是加强党员干部意识形态工作能力建设，加强干部队伍舆论引导，充分利用局微博、宣传栏等媒介及时宣传、转载主流媒体正面报道。今年共发布微博、网站信息70余篇，完成区委大榕树、朋友圈等任务近百余次。

五、关于“党组织配套建设成为‘被遗忘的角落’”问题的整改情况

加强党组织和群团组织建设，优化党支部班子建设，坚持“党建带群建”，推进工、青、妇组织的换届工作。上一次我局工青妇组织换届是2018年10月，今后将严格按照工青妇换届相关工作条例，三年换一届，防止类似现象发生。4月28日，主要领导召开群团组织工作会议，专题听取工青妇工作开展情况汇报。

六、关于“选人用人标准不高，工作滞后”问题的整改情况

（一）提高公开招聘人员学历要求。2019年我局对学历要求已提升至“双一流”标准，今年新招聘人员的要求提高到研究生学历。

（二）积极推进干部选拔任用工作，发挥干部选拔任用的积极作用，完成办公室、下属事业单位等3个正股岗位提拔任用程序。下半年将启动单位副股岗位选拔任用程序。

（三）在事业单位机构改革完成及三定方案的基础上，建立健全聘用制度和岗位管理制度，将在下半年研究出台事业人员岗位聘用方案，调动事业人员的积极性和创造性。

七、关于“个别领导担当不足”问题的整改情况

（一）全面贯彻新时代党的建设各项任务，进一步完善审计机关党建工作机制，抓创新、求突破，以高质量党建推动瓯海审计高质量发展。将思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的内容纳入局党组会议研究讨论内容，加强工作部署和调度安排。

（二）班子之间及时进行交流沟通，经常开展廉政提醒和例行谈话，使之形成工作常态。

（三）强化工作担当，局领导班子靠前指挥，落实好一岗双责，及时掌握分管工作进展情况，统筹协调解决困难，提升审计效能，每月定期汇报工作。

八、关于“班子成员述职报告存在应付现象”问题的整改情况

今年，局党组成员重视年度述职报告撰写问题，结合历年述职材料进行自查，对存在的问题进行举一反三，以严肃认真的态度和高度负责的精神撰写2019年度述职报告。党组书记将对每位班子成员述职材料进行了审阅把关。4月22日，区委组织部对我局领导班子进行了年度考核和测评。并根据规定，在考核之前对每位领导的工作实绩进行了粘贴公示。

九、关于“机关纪律执行不严”问题的整改情况

（一）严肃会风会纪。严格要求参会人员按时参会，不得擅自离开会场处理与会议无关的事务，不得在会议期间从事其他与会议无关的活动。并从5月份开始实行会议钉钉签到，对未遵守相关会风会纪要求的，予以通报批评。6月15日，对两位随意离席的同志进行了点名批评。

（二）加大作风建设督查力度，坚决克服工作中面情软、老好人的现象，对违反作风建设规定的各项行为加以严惩。

十、关于“党风廉政建设主体责任落实不够”问题的整改情况

（一）全面支持派驻纪检监察组的工作。明确党风廉政建设工作联络员，今年以来，召开党组会议5次，邀请纪检监察组参加“三重一大”事项的研究、决策5次，协助纪检监察组案件查办2次。

（二）一是压实主体责任。根据区委要求并结合审计工作实际，制定审计局党风廉政建设和反腐败工作年度工作计划。二是科学统筹调度工作。将党风廉政建设工作纳入党组重要议事日程，定期研究、部署、调度党风廉政建设工作，定期通报党风廉政建设主体责任落实情况，并由局党组书记进行点评，找出短板弱项，明确努力方向。今年召开党风廉政部署会议共3次。

十一、关于“财务管理不规范”问题的整改情况

（一）明确“三公经费”公共预算拨款支出情况总表与明细附表数据不相等的原因。

（二）对办公桌进行了补登入账，2013年3月固定资产报废无财政局国资委审批，据查，审批单上的时间章系国资委所盖。

（三）对尚在岗人员共3人多报销的出差补贴或动车票进行了清退，共计607元。

（四）严格执行财务管理制度，规范财务报销手续。财务岗人员对公务接待、差旅费报销等财务报销规定进行了重新学习。

（五）对4名临时人员年终奖的发放的凭证进行了补充，增加了党组研究记录。对目前在岗人员2013年以来超标准发放的独生子女费进行了清退，共计8750元。

区委第三巡察组反馈意见以来，局党组高度重视，采取有力措施抓好整改工作的落实，取得了阶段性的成效。但离区委巡察要求还有一定的差距，对一些反馈意见的落实还需要不断完善制度，长期坚持。下一步，将强化制度执行落实，着力构建长效机制，巩固整改成果，以实实在在的整改成效推动审计工作再上新台阶。一是提高政治站位，全面落实责任。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立讲规矩守纪律意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决党建工作薄弱，责任压力传导不够等问题，切实发挥党建引领各项工作的重要作用。落实全面从严治党责任，持之以恒的抓好党风廉政建设和中央八项规定精神及实施细则精神的落实，坚持不懈的推进“四风”问题整治，营造风清气正的干事创业环境。要通过这次巡察整改工作，在思想认识上、发展本领上、履职能力上要有新提升，审计各项工作有新进位。二是坚持常抓不懈，跟踪落实整改。我局将认真贯彻落实区委巡察工作要求，坚持目标不变，力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对未完成的问题严格按照整改方案，加大整改力度，压实责任，倒排序时，确保按时完成各项整改任务；对已完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，巩固整改成果；对需要长期完善的整改项目，以“钉钉子”精神紧盯不放，长期坚持，一抓到底，确保巡察反馈意见整改落地生效。三是着力建章立制、巩固巡察成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的原因，通过建立健全各项规章制度，用制度管人管事管钱，力争做到解决一个问题，堵塞一个漏洞，形成一套机制。不断深化和巩固整改成果，把整改成果常态化、制度化，推动审计各项工作落深落实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0577-86071969；电子邮箱：ohqwxbc@126.com。

区审计局党组

2020年6月30日